Форум

1.Прикрепление водителя.
При выборе водителя предлагаются только «свободные» водители, т.е. не прикрепленные постоянно к другим автомобилям. В том случае, если водители у Вас часто меняются, не надо их прикреплять к автомобилям. Для удобства в ближайшем пакете реализована доработка: При отсутствии постоянно прикрепленного водителя в путевом листе по умолчанию будет проставляться из предыдущего путевого листа по этому же автомобилю – а перевыбрать можно любого.
2.Нормы расхода.
При расчете норм расхода ГСМ мы руководствовались Руководящими документами «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» Минтранса, содержащими базовые нормы расхода и формулы расчета нормативного расхода топлива для различных типов автомобилей.
Во всех данных формулах используется коэффициент, который они называют «суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % - в формулах расчета нашего приложения – параметр KOEF. Данный коэффициент учитывает множество различных факторов: езду в зимнее время, езду по разным типам дорог, по городской местности, по дорогам со сложным планом, перевозку сложных грузов, срок службы автомобиля и проч. Ввиду обилия и разнообразия данных коэффициентов, а также сложно формализуемых условий их применения справочника коэффициентов нет: значение суммарного коэффициента, или перечень различных коэффициентов с указанием их наименований необходимо ввести непосредственно в путевом листе; кнопка «ГСМ» - пункт «Коэффициенты».При расчете норм расхода ГСМ параметр KOEF всегда возвращает суммарное значения всех коэффициентов по путевому листу.
3. Прицепы. Постоянно прикрепленные прицепы вводятся в карточке автомобиля. Если прицепы постоянно меняются, то их можно не прикреплять к автомобилю: в этом случае прицеп можно ввести непосредственно в путевом листе: кнопка «Результаты работы» пункт «автомобиль»: в данном пункте можно ввести доп. прицепы или удалить постоянно закрепленные.
Что касается расхода ГСМ на работу с прицепом, то в Руководящем документе она учтена в формулах расчета по типам автомобилей и в норме на доп. массу прицепа. Такие возможности есть и в приложении.

В том случае, если на Вашем предприятии действуют иные правила расчета нормативного расхода ГСМ, Вам необходимо подробно описать нам этом порядок:
 Виды используемых автомобилей: легковые, грузовые бортовые, самосвалы и проч.
 Формулы расчета нормативного расхода ГСМ по каждому виду автомобиля с перечнем всех используемых параметров и коэффициентов, а также источники получения данных.

3. Использование личного автотранспорта.
Поясните, пожалуйста, подробнее, как часто Ваши клиенты оформляют путевые листы на использование личных автомобилей, какие данные в них вносят, особенно по учету ГСМ?

1.Зачем показания спидометра меняются вручную, если машина используется каждый день - для того, чтобы отделить личное время о служебного? Контроль со спидометра можно снять: есть такой факт, как замена спидометра, когда следующий путевой лист с предыдущим тоже не совпадает.
2. Вот с остатками ГСМ в баке значительно сложнее – остаток по следующему листу должен совпадать с остатком по предыдущему и этот контроль снять не получится – остатки в баках – это для служебных автомашин ТМЦ на 10 счете, их просто так править нельзя. Единственный выход – оформлять приход бензина после расчета фактического расхода как равный расходу, т.к. бензин в баке личного автомобиля все равно не на балансе предприятия. Устроить Ваших пользователей такой вариант?

В приходе и расходе ГСМ привязать к полю Контрагент сотрудника можно при настройке отдельного вида движения - поле Тип контрагента.
Не совсем понятно, какой приход вы учитывете: ведь, насколько мы знакомы с законодательством, при использовании личного транспорта выплачивается всего лишь компенсация в пределах установленной нормы?

Я пока не настраивал модуль «Автотранспорт», приход и расход ГСМ по автомобилям мы отражаем в «Материалах». Но столкнулся с похожей ситуацией
Водитель заправляется как по карточке, так и за наличные. Соответственно, при заправке по карточке – приход от юридического лица, и есть возмещение НДС, при заправке за наличные – приход от подотчетного лица и возмещения НДС нет.
В то же время, при заправке по карточке, водитель получает такой же кассовый чек, но в нем нет данных о наличных. Таким образом, можно разбросать чеки по двум пачкам. Полученные в результате заправки по карточкам, и за наличные.
У нас появилась такая . А что, если оформлять приход ГСМ по карточкам не на основании сводного документа, полученного от поставщика, а на основании этих чеков? Чеки будут заноситься в отдельный реестр. По всем чекам, относящимся к определенному периоду, формируется одна приходная счет-фактура. Эта счет-фактура сравнивается по общей сумме с полученной от поставщика.
Если сумма совпадает, это означает, что все заправки у нас и у поставщика отражены одинаково. Если нет – разбираемся, какая заправка нами не оприходована. Не будет ли это удобнее?

Цитата
Лена пишет: сотрудник заправляется по пластиковой карточке

А что собой представляет пластиковая карточка? У нас просто в крае в обороте талоны (бумажки на которых написано кол-во литров)

Цитата
Лена пишет: Чеки мы оформляем на приход, когда водитель заправляется за наличный расчет. Но тот же самый водитель может заправиться и по карточке.

Цитата
Николай Иванов пишет: В то же время, при заправке по карточке, водитель получает такой же кассовый чек, но в нем нет данных о наличных.

А у Вас так же? Или при заправках по карточке чеки не дают? Мне интересно, как Вы к самой идее относитесь. В распечатке от эмитента карточки - каждая заправка. Так что, в принципе, трудозатраты на занесение прихода, что по распечатке, что по чекам, должны быть примерно одинаковы.

Добрый день.
Спасибо. Нам такая схема подойдет.
С уважением, Лена.

Добрый день.
В SP11 Вы пишете, что "В настройке видов движения для типа движения "Приход ГСМ" предоставлена возможность изменять значения в поле "Тип контрагента"." На основной базе стоит SP11, а на демо установила SP12. Пытаюсь завести новый вид движения в основной базе: тип движения->наименование->статус->минуя "тип контрагента" и "тип сделки" курсор встает на "наименование полей"->минуя "контрагент тип" курсор встает в "участие в расчете с/сти". В демо тоже самое. Где именно нужно менять "тип контрагента"?
С уважением, Лена.