Выкладываю скрипты для платежек и выписок. В Клиент-банке Сбербанка (например для платежки) идем Сервис/Параметры/Импорт-Экспорт/Тип документа - Платежное поручение/Скрипт/ файл - загрузить из файла - выбираем платежки.ies. Аналогично с выписками.скрипты.rar(6.57 КБ)
Проверить, чтобы стояла галочка на кнопке включить скрипт.
Скрипты позволят использовать txt формат 1С (полная версия) в Денежных средствах и загружать в Клиент-банк Сбербанка версии 1.53.03 (выписку пока не проверяли).
Речь идет о старом Клиент-Банке. Это не Интернет банк! Скрипты нам прислали для старого клиент-банка из тех.. поддержки Сбербанка, их и подгрузили в клиент-банк. В БЭСТ-5 использовали в Денежных средствах выгрузку в формате 1С (полный вариант).
Если кому то нужны скрипты для Клиент банка Сбербанка 1.53.03 для импорта платежек и экспорта выписок, то могу их выложить и описать куда их надо закинуть.
Закрою , м.б. кому то пригодится. Дело было в скриптах к Клиент-банку, как только Сбербанк их нам дал, подгрузили в Клиент-банк и все заработало (формат txt ).
Вообщем столкнулись с такой проблемой. Имеется клиент банк Сбербанка (1.53.03), раньше в него из модуля Счета в банках, в dbf формате экспортировали платежки. С нового года хотим работать в новом модуле Дененжные средства. Попробывали стандартные форматы выгрузки (txt формат 1С) и dbf не подхватывает. Причем dbf формат выгружает таблицу Dbase IV, а Клиент банку подавай Dbase III. Может кто-то сталкивался?
После закрытия декабря (3.4 sp25), форма РСВ-1 очень долго рассчитывается и не вытягиваются данные во многие поля. Помогает только откат обратно на декабрь. Нехорошо.
У нас по всему магазину кассиры-менеджеры ходят с бэйджиками. Вводят свой код кассира, а пароль со штрих-кода. Только мучаются туда-сюда заходить Неплохо было бы сделать смену кассира в режиме кассира-операциониста!
tis пишет:
сейчас думаю выкрутиться так - перенёс все виды оплат в нал, прям в файле credcard
Перенести то можно, но что при этом будет в кассовом чеке
В принципе то, как я уже писал, накоп.скидки даются при б\нал и комбо, если соблюдать последовательность действий и не смотреть на сдачу
Гораздо теперь "горячее"
Цитата
Столкнулись с проблемами:
1. После активации программы (1.0.2.6) и переход в FULL, все стало тормозить! Тормоза везде в меню, в любых режимах.
2. Почему не подходит код активации для Штрих 2 ??? Мало того, потом приходится чистить ручками kpm.ini ???
Владислав Елтышев пишет:
Тоже завтра хотим ставить в магазин на несколько касс.
Столкнулись с проблемами:
1. После активации программы (1.0.2.6) и переход в FULL, все стало тормозить! Тормоза везде в меню, в любых режимах.
2. Почему не подходит код активации для Штрих 2 ??? Мало того, потом приходится чистить ручками kpm.ini ???
Тоже завтра хотим ставить в магазин на несколько касс. Сейчас сижу пишу инструкцию для кассиров...
Все-таки остался по накоп.скидкам при безнал. и комбиниров. продажах. Приходит покупатель с двумя картами банковской (VISA) и дисконтной (накоп.). Кассир выбирает товар, F5 ,в поле внесено дает скидку F2, потом F3 (выбирает
б\н), ввод и TAB (выбор способа оплаты) и СКИДКА ДАЕТСЯ!!! НО на экране ещё появляется сдача равная сумме чека.
Пробовали любую другую очередность, типа в поле безнал выбирать скидку, даже не буду писать что там получается
Продолжаем тестировать новую версию (без последнего kpm.exe)...
Цитата
nordk пишет:
На сегодня пока их можно использовать следующим образом
1.Эти строки выходят в ошибки, поскольку такого товара нет
2.Заводим товар КРЕДИТ и КАРТА по некоей отдельной группе и кладем на остаток десять тысч штук по нулевой цене. Настраиваем типовую операцию, что если группа равна такому то значению, то делать проводку такую то.
Все способы "кривые", поскольку других штатных режимов в БЭСТе пока нет
Первый способ не вариант! А со вторым возникли 2 проблемки:
1. Необходимо менять кодировку на WIN (БЭСТ5) для файлика report.dbf, поэтому м.б. в КПМ+ использовать KREDIT и KARTA???
2. Ну и номер секции в report.dbf надо заполнять!
ПОСЛЕ этих манипуляций приём в БЭСТ5 по комб. оплате проходит штатно.
tis пишет:
логика подсказывает, что теберь при пробитии чека нажатие клавиши ТАБ открывает только наличные виды оплат для вида НАЛ, а безналичные для БНАЛ и КОМБО, так вот - теперь безналичные виды оплат (VISA...) не предллагаются ни в каком случае.
Безналичные виды оплат (Visa и др.) предлагаются для БНАЛ и КОМБО, когда доходишь до поля Б/НАЛ при оформлении чека. НО работает это криво: демобаза, продажа БНАЛ , доходим до поля Б/НАЛ, нажимаем TAB и ... список безналичных оплат выпадает, но выбрать из него не удается!!! Правда можно (в поле Б/НАЛ) нажать F2, выбрать сначала накоп.скидку (она кстати тогда посчитается!), а потом опять TAB и тогда уже выбрать вид безнал. оплаты. Но это тоже не вариант, т.к. на табло покупателя итоговая сумма не меняется!
Вообщем надо доделывать версию (накоп. скидки должны нормально работать НАЛ,БНАЛ,КОМБО)
nordk пишет:
Меняется после скидки сумма только для варианта НАЛ.
Остальные варианты (Б/нал и комбо) обнуляются...
аргументов по этим вариантам пока убедительных я не нашел.
Открытым пока также остается разговор по подарочным сертификатам.
Непонятно почему для Б/нал накоп.скидка не работает. Покупатель с VISA (с дисконтной картой) чем хуже?
Возникло еще пару вопросов:
1. При работе с подар.сертиф. возможна ситуация, когда стоимость сертификата больше, чем стоимость товара в чеке. Разница уходит на прибыль предприятия. В КПМ при безнал.продаже невозможно внести в поле внесено (только ноль), а соответ. теряется информ. о разнице между стоимостью сертиф. и стоимостью товара. Как быть?
2.Структура файлика при экпорте в БЭСТ5 ( при комб.оплате). Как использовать поля КРЕДИТ и КАРТА для создания тип.операций на сегодняшний день?
Смотрим новую версию, демобазу. С комбинированой оплатой вроде понятно. А если, к примеру, оплата подарочным сертификатом всей суммы в чеке и соответственно печать на "Штрихе"? Как правильно сделать?