BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Главная  / Поддержка  / Форум  / Публичные форумы  / БЭСТ-5  / Восстановление НДС по авансовым с-ф

Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Восстановление НДС по авансовым с-ф
 
Проблема заключается вот в чем: При оплате поставщику например двух счетов регистрируем в книке покупок два авансовых счета-фактуры. При отгрузке товара поставщиком выставляется допустим три счета-фактуры по этим оплатам, причем номенклатура в них перемешана. Далее делаем запись в книгу продаж, т.е. восстанавливаем НДС с авансов. Один авансовый счет-фактура должен лечь на все три отгрузочных сч/ф, точно так же как и второй. Проблема заключается в том, что БЭСТ этого не понимает. Делаем с первого авансового с-ф частичное восстановление, т.е. и сумма частично и НДС и запись, но при формировании второй записи при выборе авансового с-ф БЭСТ больше не дает возможность восстановить с этого же с-ф, т.к. "понимает" типа с-ф разнесен полностью. Надеюсь я понятно выразила проблему. Подскажите что делать???
 
HL ID = 16410
 
Простит, не поняла ответа....
 
Цитата
Анна Анна пишет:
Простит, не поняла ответа....


Ваш Вопрос передан разработчикам. А номер это доп. информация для консультантов.
 
Цитата
Рассмотрим пример.
2 платежа по 6000 каждый и по каждому сделаны авансовые с/ф и сделаны записи на аванс..
3 накладных на отгрузку по 4000 каждая и по нем 3 с/ф на отгрузку и сделаны записи на отгрузку.
Делаем сторно.
По 1 с/ф на отгрузку.
Тип записи "Вычет аванса полученного" выбираем 1 с/ф на аванс, по умолчанию подставляется сумма записи 4000.
Правим сумму записи на 2000. И нажимаем кнопку "Пересчет"- "С учетом ручных правок".
После этого по этому же отгрузочному с/ф делаем еще одну запись "Вычет аванса полученного" и выбираем 2 авансовый с/ф. В этом случае на остаток отгрузки 2000, программа сама подставляет оставшуюся сумму 2000.
В результате получаем:
Что по 1 отгрузочный с/ф полностью сделано стороно на 4000 из них 2000 по 1 авансу и 2000 по второму.
Во обоих авансовых с/ф осталось для сторнирования по 4000, которые можно разнести описанным выше способом на остальные отгрузочные с/ф
Изменено: Денис - 17.10.2010 18:05:23
 
Понимаю, что, написав на форум, Вы ждете помощи. А я вместо этого с дополнительными вопросами. Не судите строго, просто есть подозрение, что задача, которую Вы ставите, не имеет решения в принципе…
Цитата
Анна Анна пишет:
Один авансовый счет-фактура должен лечь на все три отгрузочных сч/ф, точно так же как и второй. Проблема заключается в том, что БЭСТ этого не понимает.
Я тоже не понимаю. Напоминает ситуацию, когда Вы пришли в магазин покупать хлеб и молоко. Протягиваете три купюры, и говорите, что эта - за молоко, с нее дайте мне сдачу, а эта – за хлеб, я к ней сейчас доплачу, а эта - пополам за оба товара.
Другое дело, что наши законодатели весьма смутно понимают, как строятся торговые отношения, поэтому могут еще не то придумать…
Авансовая счет-фактура привязана к строке банковской выписки. В ней должна быть одна строка «Авансовый платеж», НДС, сумма. У Вас авансовая счет-фактура содержит наименования ТМЦ?
Задаю такой Вопрос, потому как после принятия закона о возможности возмещения НДС с аванса уплаченного, поначалу были попытки заставить выписывать такие счета-фактуры, хотя их форма никаким нормативным документом не предусмотрена. Вроде бы, потом ситуация устаканилась, и стали выписывать обычную авансовую счет-фактуру, но в двух экземплярах.
А раз так, почему вообще надо связывать авансовую счет-фактуру не с кредиторской задолженностью поставщика, а с конкретными наименованиями ТМЦ?
В законе, конечно, есть упоминание о том, что должен быть договор купли-продажи, предусматривающий авансовые платежи, и т.д. Но, во-первых, ГК позволяет заключать договор купли-продажи в устной форме. Во-вторых, даже если договор и заключен письменно, по нему может выставляться целая куча счетов, проходить несколько оплат, не совпадающих по сумме со счетами, так что в рамках отдельного договора все равно чаще всего невозможно связать авансы с наименованиями ТМЦ.
Короче говоря, из каких соображений вы определяете, какая часть авансовой счет-фактуры должна «лечь» на конкретную отгрузочную накладную?
http://bteh.ucoz.ru Аналитические материалы для бухгалтера и руководителя
 
Согласно "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации"
(утв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П)
(ред. от 22.01.2008)
В соответсвии с Приложением 4 поле платежного поручения "Назначение платежа" указываются назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, а также может быть указана другая необходимая информация. Соответственно если мы платим за зап.части, мы не можем зачесть этот платеж за оборудование и т.д. Точнее можем, но по дополнительному письму на зачет платежей...
 
Цитата
Денис пишет:
Цитата
Рассмотрим пример.
2 платежа по 6000 каждый и по каждому сделаны авансовые с/ф и сделаны записи на аванс..
3 накладных на отгрузку по 4000 каждая и по нем 3 с/ф на отгрузку и сделаны записи на отгрузку.
Делаем сторно.
По 1 с/ф на отгрузку.
Тип записи "Вычет аванса полученного" выбираем 1 с/ф на аванс, по умолчанию подставляется сумма записи 4000.
Правим сумму записи на 2000. И нажимаем кнопку "Пересчет"- "С учетом ручных правок".
После этого по этому же отгрузочному с/ф делаем еще одну запись "Вычет аванса полученного" и выбираем 2 авансовый с/ф. В этом случае на остаток отгрузки 2000, программа сама подставляет оставшуюся сумму 2000.
В результате получаем:
Что по 1 отгрузочный с/ф полностью сделано стороно на 4000 из них 2000 по 1 авансу и 2000 по второму.
Во обоих авансовых с/ф осталось для сторнирования по 4000, которые можно разнести описанным выше способом на остальные отгрузочные с/ф

При пересчете "С учетом ручных правок" остается в окошке "Запись в книгу" 4000 и соответствующий НДС. Если поправить руками, пересчитываем - опять 4000. Если не пересчитывать в книге продаж остается вроде всё правитьно, но в авансовом сч-ф сумму сторно он всё-равно показывает 4000 и не дает больше проводить восстановление по нему
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)